Здравствуйте! Как быть в том случае, если сейчас обнаружили, что не выставили счет-фактуру на аванс, полученный от покупателя в декабре прошлого года? Можно как-то откорректировать, не затрагивая закрытые периоды? — A T
А покупателю она нужна? Реализации по ней не было до сих пор?
реализация сделана, проблема именно в при формировании отчетности. реализация есть, а счет фактура на аванс не выдана в 1c, и к реализации подтягивается вообще платежное поручение. и как убрать эту платежку, непонятно
А реализация когда была? В другом периоде?
была в декабре 2023, а подтянулась в декларацию в 3 квартале 2024
Из вашего ответа не понятно, аванс и реализация были в одном периоде или в разных
реализация сделана в декабре 2023, а на аванс вообще не сделана
оплата с реализацией были в один период
Если в одном периоде, то забудьте. Нет нарушения. НДС у вас отразился только с реализации. Если подтягивается сейчас, то надо смотреть, где ошибка, может договор не правильно выбран или ещё что-то. И проверьте 76.авансы, и другие счета по этому контрагенту
спасибо