Нужен коллективный разум, что-то я запуталась.

Question

Коллеги, нужен коллективный разум, что-то я запуталась. Мы ООО на ОСНО с ежемесячными авансовыми платежами по прибыли, есть обособка. За 9 месяцев по обособке налог к уменьшению, в один месяц заплатила меньше на сумму уменьшения по Декларации, а теперь возник вопрос, а надо ли в 1С корректировать Операций по ЕНС Дт68.04.1 / Кт68.90, по логике вещей надо

— Лариса

База вопросов пользователей · Accepted Answer

Я начисляю ежемесячные авансы корректировкой, тогда после расчета налога на прибыль все суммы и сальдо сходятся с декларацией

— Tatiana M

База вопросов пользователей · Answer

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Как мне разнести налог на прибыль? Всё суммы сидят на 68.90 счете. Мне надо операции по ЕНС сделать начисление налога Д 68.04.1 К 68.90? Датой оплаты?

— Любовь

Нужен коллективный разум, что-то я запуталась.

2 ответа