После утраты права на применение УСН, расходы без ндс по НАЛОГу НА ПРИБЫЛЬ как рассчитывать? Если мы выбрали вариант ндс 5%.

Question

Здравствуйте,  после утраты права на применение УСН, расходы без ндс по НАЛОГу НА ПРИБЫЛЬ как рассчитывать? Если мы выбрали вариант ндс 5%.

— Жанна

Анна Грицай · Accepted Answer

Какая то сборная солянка у вас)) и прибыль, и НДС 5 проц

Elena волк · Answer

Очищаете суммы от ндс и считаете.

Людмила · Answer

Если вы утратили право на усн, у вас нет ставки ндс 5%

Жанна · Answer

Т.е. у поставщика ндс 20%, значит убераю ндс20%, даже если у нас 5%?

Elena волк · Answer

А поставщик тут при чем? Если у вас спецставка, вы не имеете права на вычеты. Вы очищаете только свой доход.

Anastasia/налоговый консультант · Answer

Точно сборная солянка 😁
Курсы рулят

Юнна Апатенко · Answer

Прочитайте, как учитывается входящий ндс , пока у вас была усн и ндс 5%.
Вы утратили право на усн, следовательно вы на общей системе и ндс не 5, а 20% теперь . На общей системе вы не можете выбирать ставку ндс. Только общая.

Evgen · Answer

Они скорее всего не с УСН слетели , а возможно 60 млн., лимит превысили. Вот она и выбрала ставку 5%. Почитайте методические указания ФНС . Там подробно все изложено. https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn03.nalog.ru/2024/dep/20241016_metod_USN_NDS.pdf

Гульнара Мурасова · Answer

А какой налог на прибыль тогда?

Татьяна · Answer

Налог на прибыль в нашей стране 25%

Evgen · Answer

У меня одна клиентка налог УСН называет налогом на прибыль. Так что.......

После утраты права на применение УСН, расходы без ндс по НАЛОГу НА ПРИБЫЛЬ как рассчитывать? Если мы выбрали вариант ндс 5%.

11 ответов